| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH  |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1 |
DOB/0002/002 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE - VO |
-2292.27 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DOB/0006/006 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE - ČOV |
-1024.49 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DOB/0004/004 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE - VO |
-972.70 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DOB/0027/027 |
OBEC ŽAŠKOV |
Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
preplatok preddavkov na SoÚ 2. |
-693.97 |
09.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DOB/0019/019 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE Dom služieb |
-386.00 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DFA 0348/19 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetik |
Vyúčtovanie EE r. 2019 - čisti |
-354.42 |
13.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DOR/0004/004 |
OBEC ŽAŠKOV |
SunSoft plus, spol.s.r.o |
dobropis - oprava a údržba kan |
-333.24 |
22.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF 0302/20 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
Vyúčtovanie dodávky a distribú |
-329.43 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DOB/0003/003 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE - dom služieb |
-284.96 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DOB/0005/005 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE - MŠ |
-247.83 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DOB/0022/022 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE OcÚ + KSD |
-247.48 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DOB/0007/007 |
OBEC ŽAŠKOV |
Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
preplatok 1. polrok 2023 - spo |
-246.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DOB/0017/017 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE Dom služieb |
-217.82 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DOB/0010/010 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE dom služieb |
-216.15 |
22.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DOB/0023/023 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE VO OcÚ |
-203.92 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DOB/0001/001 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE - OcÚ, KSD |
-191.04 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DOB/0021/021 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE VO IBV |
-180.73 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DOB/0020/020 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE budova MŠ |
-178.88 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DOB/0025/025 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE dom služieb |
-165.98 |
24.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DOB/0012/012 |
OBEC ŽAŠKOV |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
preplatok EE dom služieb |
-158.15 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
